Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001543
Monto de la Factura
₲ 4.754.980
Nro. Solicitud de Transferencia
158498
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.478.846
Retención DNCP
₲ 16.772
Retención IVA
₲ 129.681
Retención Renta
₲ 129.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162069
Monto Contrato
₲ 4.754.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.478.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.478.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4