| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350975 | 001-001-0000479 | ₲ 22.223.410 | ₲ 20.932.836 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350975 | 001-001-0000478 | ₲ 15.628.392 | ₲ 14.720.808 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350975 | 001-001-0000476 | ₲ 7.877.599 | ₲ 7.420.125 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |