Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 22.223.410
Nro. Solicitud de Transferencia
164976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.932.836
Retención DNCP
₲ 78.388
Retención IVA
₲ 606.093
Retención Renta
₲ 606.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162314
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.073.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.073.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350975
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1