| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001998 | ₲ 3.400.000 | ₲ 3.202.553 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001926 | ₲ 52.550.000 | ₲ 49.498.278 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001991 | ₲ 47.400.000 | ₲ 44.647.353 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001992 | ₲ 32.350.000 | ₲ 30.471.347 | 26-12-2018 | Ver Detalle del Pago |