Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 52.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.498.278
Retención DNCP
₲ 185.358
Retención IVA
₲ 1.433.182
Retención Renta
₲ 1.433.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
125/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163564
Monto Contrato
₲ 144.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.819.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.819.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3