| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350610 | 001-001-0000028 | ₲ 25.000.000 | ₲ 23.548.181 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350610 | 001-001-0000027 | ₲ 25.000.000 | ₲ 23.548.181 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |