Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.181
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.819
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Aurelio Martinez Nuñez
RUC
2700024-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164592
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REGLAJE Y ESTADISTICA DE EQUIPOS DE FABRICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1