| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350242 | 004-001-0001787 | ₲ 54.835.880 | ₲ 51.651.411 | 29-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350242 | 004-001-0001786 | ₲ 2.205.720 | ₲ 2.077.628 | 29-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350242 | 004-001-0001785 | ₲ 9.537.000 | ₲ 8.983.160 | 29-11-2018 | Ver Detalle del Pago |