Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 9.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.983.160
Retención DNCP
₲ 33.640
Retención IVA
₲ 260.100
Retención Renta
₲ 260.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161050
Monto Contrato
₲ 66.579.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.712.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTÓN PARA MUNICIONES DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1