| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 349762 | 001-001-0000189 | ₲ 2.504.000 | ₲ 2.381.259 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 349762 | 001-001-0000187 | ₲ 3.959.000 | ₲ 3.764.921 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago |