Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 3.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121396
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.921
Retención DNCP
₲ 14.108
Retención IVA
₲ 107.973
Retención Renta
₲ 71.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160276
Monto Contrato
₲ 6.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.146.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5