| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0000924 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.296.745 | 23-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0000878 | ₲ 10.500.000 | ₲ 9.890.236 | 23-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0000885 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.328.436 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago |