Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160379
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.515.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.515.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3