| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348871 | 002-001-0000467 | ₲ 22.587.000 | ₲ 21.479.826 | 02-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348871 | 002-001-0000471 | ₲ 2.875.000 | ₲ 2.734.073 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348871 | 002-001-0000468 | ₲ 2.875.000 | ₲ 2.734.073 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago |