Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 2.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119145
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2018
Fecha de la Transferencia
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.734.073
Retención DNCP
₲ 10.245
Retención IVA
₲ 78.409
Retención Renta
₲ 52.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157764
Monto Contrato
₲ 28.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.947.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.947.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, APARATOS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3