| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0116229 | ₲ 8.409.000 | ₲ 7.920.666 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0116213 | ₲ 24.726.000 | ₲ 23.290.095 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0116102 | ₲ 13.921.000 | ₲ 13.112.570 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |