| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0002264 | ₲ 17.781.800 | ₲ 16.749.162 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348661 | 001-001-0002197 | ₲ 17.781.800 | ₲ 16.749.162 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago |