Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Monto de la Factura
₲ 17.781.800
Nro. Solicitud de Transferencia
184733
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.749.162
Retención DNCP
₲ 62.722
Retención IVA
₲ 484.958
Retención Renta
₲ 484.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
80/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158003
Monto Contrato
₲ 35.563.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.498.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.498.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3