| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348544 | 001-002-0005201 | ₲ 19.237.200 | ₲ 18.818.878 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348544 | 001-002-0005201 | ₲ 8.238.000 | ₲ 8.058.861 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348544 | 001-002-0005201 | ₲ 21.668.400 | ₲ 21.197.211 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago |