Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005201
Monto de la Factura
₲ 21.668.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123823
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.197.211
Retención DNCP
₲ 77.218
Retención IVA
Retención Renta
₲ 393.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156312
Monto Contrato
₲ 49.143.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.074.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.074.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3