| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348387 | 001-008-0009674 | ₲ 31.987.950 | ₲ 30.130.323 | 30-10-2018 | Ver Detalle del Pago |