Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009674
Monto de la Factura
₲ 31.987.950
Nro. Solicitud de Transferencia
139200
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.130.323
Retención DNCP
₲ 112.829
Retención IVA
₲ 872.399
Retención Renta
₲ 872.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
70/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156988
Monto Contrato
₲ 31.987.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.130.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.130.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3