| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348140 | 001-001-0006854 | ₲ 4.932.000 | ₲ 4.645.585 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348140 | 001-001-0006695 | ₲ 1.580.400 | ₲ 1.574.653 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348140 | 001-001-0005944 | ₲ 1.554.600 | ₲ 1.548.947 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348140 | 001-001-0005866 | ₲ 6.298.000 | ₲ 5.989.283 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348140 | 001-001-0005865 | ₲ 6.135.000 | ₲ 5.834.273 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348140 | 001-001-0005855 | ₲ 3.243.000 | ₲ 3.084.034 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago |