Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006695
Monto de la Factura
₲ 1.580.400
Nro. Solicitud de Transferencia
140497
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.574.653
Retención DNCP
₲ 5.747
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156121
Monto Contrato
₲ 31.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.676.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.676.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3