| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 347916 | 001-001-0000488 | ₲ 250.559.510 | ₲ 236.008.836 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 347916 | 001-001-0000484 | ₲ 284.537.974 | ₲ 268.014.077 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 347916 | 001-001-0000479 | ₲ 248.731.686 | ₲ 234.287.160 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago |