Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 284.537.974
Nro. Solicitud de Transferencia
7793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.014.077
Retención DNCP
₲ 1.003.643
Retención IVA
₲ 7.760.127
Retención Renta
₲ 7.760.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-162110
Monto Contrato
₲ 783.829.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.310.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.310.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347916
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES Y REFACCION DE LAS CUADRAS DEL "RI 10 SAUCE"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1