| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0000931 | ₲ 2.378.815 | ₲ 2.262.210 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0000944 | ₲ 3.472.350 | ₲ 3.302.142 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago |