Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 3.472.350
Nro. Solicitud de Transferencia
78449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.302.142
Retención DNCP
₲ 12.374
Retención IVA
₲ 94.700
Retención Renta
₲ 63.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156303
Monto Contrato
₲ 76.505.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.239.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.239.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3