Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 346919 | 001-001-0000510 | 12773921 | ₲ 2.410.000 | ₲ 2.291.867 | 12-09-2018 | Ver Detalle del Pago |