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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
12773921
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. de Orden de Pago
3359
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.867
IVA
₲ 219.091
Retención DNCP
₲ 8.588
Retención IVA
₲ 65.727
Retención Renta
₲ 43.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158107
Monto Contrato
₲ 2.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.291.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria