| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 346875 | 001-002-0003970 | ₲ 11.500.000 | ₲ 10.936.291 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 346875 | 001-002-0003969 | ₲ 10.717.000 | ₲ 10.191.672 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago |