Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003969
Monto de la Factura
₲ 10.717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62313
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.191.672
Retención DNCP
₲ 38.191
Retención IVA
₲ 292.282
Retención Renta
₲ 194.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155859
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.616.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.616.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3