| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346841 | 001-018-0005977 | ₲ 6.040.000 | ₲ 5.689.241 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346841 | 001-018-0007846 | ₲ 13.920.000 | ₲ 13.111.628 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346841 | 001-012-0009875 | ₲ 3.075.000 | ₲ 2.896.426 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346841 | 001-012-0009882 | ₲ 10.416.000 | ₲ 9.905.426 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |