Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0005977
Monto de la Factura
₲ 6.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.689.241
Retención DNCP
₲ 21.305
Retención IVA
₲ 164.727
Retención Renta
₲ 164.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160476
Monto Contrato
₲ 33.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.602.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.602.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2