| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0036879 | ₲ 1.977.450 | ₲ 1.970.259 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0036855 | ₲ 2.636.600 | ₲ 2.483.486 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0036798 | ₲ 3.389.450 | ₲ 3.192.614 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0036797 | ₲ 4.157.630 | ₲ 3.916.185 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0036915 | ₲ 13.594.997 | ₲ 12.805.498 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |