Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036797
Monto de la Factura
₲ 4.157.630
Nro. Solicitud de Transferencia
186025
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.916.185
Retención DNCP
₲ 14.665
Retención IVA
₲ 113.390
Retención Renta
₲ 113.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166515
Monto Contrato
₲ 116.563.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.709.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.709.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2