| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0001052 | ₲ 1.900.000 | ₲ 1.892.400 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0000998 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.651.564 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0001024 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.651.564 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0000996 | ₲ 25.045.000 | ₲ 23.590.569 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0000997 | ₲ 14.600.000 | ₲ 13.752.138 | 20-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346762 | 001-001-0000983 | ₲ 8.220.000 | ₲ 7.742.642 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |