Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49407
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.752.138
Retención DNCP
₲ 51.498
Retención IVA
₲ 398.182
Retención Renta
₲ 398.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165618
Monto Contrato
₲ 65.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.280.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.280.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2