| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 001-001-0002058 | ₲ 21.738.200 | ₲ 20.475.803 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 001-001-0002014 | ₲ 4.972.800 | ₲ 4.684.016 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 001-001-0001903 | ₲ 1.312.200 | ₲ 1.307.428 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 001-001-0001886 | ₲ 437.400 | ₲ 435.809 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |