Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001886
Monto de la Factura
₲ 437.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187262
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.809
Retención DNCP
₲ 1.591
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165792
Monto Contrato
₲ 145.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.630.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.630.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2