| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000471 | ₲ 54.028.120 | ₲ 50.890.560 | 27-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000466 | ₲ 39.970.070 | ₲ 38.010.810 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000460 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.529.454 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000457 | ₲ 45.976.130 | ₲ 43.722.464 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000464 | ₲ 29.980.910 | ₲ 28.511.301 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000458 | ₲ 99.869.490 | ₲ 94.974.068 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000453 | ₲ 46.672.650 | ₲ 44.384.842 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |