Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 46.672.650
Nro. Solicitud de Transferencia
109677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.384.842
Retención DNCP
₲ 166.324
Retención IVA
₲ 1.272.890
Retención Renta
₲ 848.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158949
Monto Contrato
₲ 346.758.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.023.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.023.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346593
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2