| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346537 | 001-001-0001912 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.238.673 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346537 | 001-001-0001887 | ₲ 1.900.000 | ₲ 1.893.091 | 27-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346537 | 001-001-0001841 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.043.141 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago |