Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121882
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160480
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.174.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.174.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Señalamientos e Instrumentos en General.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2