| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346441 | 001-001-0001170 | ₲ 1.574.760 | ₲ 1.569.033 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |