Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 1.574.760
Nro. Solicitud de Transferencia
191630
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.033
Retención DNCP
₲ 5.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164806
Monto Contrato
₲ 1.574.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2