| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346440 | 001-001-0001959 | ₲ 6.293.500 | ₲ 5.928.019 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346440 | 001-001-0001957 | ₲ 8.070.000 | ₲ 7.601.353 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |