Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 8.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.601.353
Retención DNCP
₲ 28.465
Retención IVA
₲ 220.091
Retención Renta
₲ 220.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164793
Monto Contrato
₲ 14.363.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.529.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.529.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2