| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346439 | 001-001-0001136 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.709.636 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |