Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163749
Monto Contrato
₲ 15.093.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346439
Nombre de la Licitación
Adquisiciónde Repuestos y accesorios menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2